Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/11/2022 EMPENHO: 21070036
RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21070036 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PINTURA NO SÍTIO LANCHINHA,[...] 		R$ 6.556,07
10/11/2022 EMPENHO: 03080038
JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03080038 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 606,00
10/11/2022 EMPENHO: 04100098
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100098 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 759,55
10/11/2022 EMPENHO: 06090022
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRET[...] 		R$ 2.629,61
10/11/2022 EMPENHO: 26010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal: NE: 26010003 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
10/11/2022 EMPENHO: 03080039
DAVI NASCIMENTO VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03080039 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 606,00
10/11/2022 EMPENHO: 03010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010001 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA MUNIC[...] 		R$ 105,75
10/11/2022 EMPENHO: 20090008
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20090008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍ[...] 		R$ 3.255,64
10/11/2022 EMPENHO: 20090011
A. R. AGUIAR-ME 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20090011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 2.545,75
10/11/2022 EMPENHO: 03080041
JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03080041 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 606,00
EMPENHO 21070036
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 6.556,07
Credor RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 31.***.***/****-17
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21070036 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 03080038
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 606,00
Credor JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES 025.***.***-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03080038 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 04100098
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 759,55
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100098 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 06090022
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 2.629,61
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA[...]
EMPENHO 26010003
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal NE: 26010003 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 03080039
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 606,00
Credor DAVI NASCIMENTO VIEIRA 606.***.***-51
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03080039 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 03010001
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 105,75
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010001 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 20090008
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 3.255,64
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20090008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 20090011
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 2.545,75
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20090011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 03080041
Data Liquidação 10/11/2022
Valor 606,00
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 603.***.***-40
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03080041 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
26571-26580 de 47594

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente