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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
31/10/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 094 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 33,00
31/10/2022 EMPENHO: 04100049
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100049 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO OROCH OF[...] 		R$ 660,00
31/10/2022 EMPENHO: 01050009
BANCO DO BRADESCO S/A 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050009 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 		R$ 11,00
31/10/2022 EMPENHO: 20050012
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050012 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 19,90
31/10/2022 EMPENHO: 20100009
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20100009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 2,10
31/10/2022 EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 033 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 6,00
31/10/2022 EMPENHO: 03090020
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03090020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO OFICIAL[...] 		R$ 660,00
31/10/2022 EMPENHO: 28010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28010002 LQ: 018 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
31/10/2022 EMPENHO: 04090018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090018 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 88,00
31/10/2022 EMPENHO: 24100021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100021 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 33,23
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 33,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 094 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04100049
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 660,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100049 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 01050009
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRADESCO S/A 60.***.***/****-15
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01050009 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
EMPENHO 20050012
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 19,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050012 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 20100009
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 2,10
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20100009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01080004
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080004 LQ: 033 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03090020
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 660,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03090020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 28010002
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28010002 LQ: 018 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 04090018
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 88,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090018 LQ: 015 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 24100021
Data Liquidação 31/10/2022
Valor 33,23
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100021 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
26751-26760 de 47594

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