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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
26/10/2022 EMPENHO: 06100003
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS DAS AÇÕES DO MÊS DA PR[...] 		R$ 4.260,00
26/10/2022 EMPENHO: 04010021
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010021 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO[...] 		R$ 5.000,00
26/10/2022 EMPENHO: 06100020
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100020 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 11,00
26/10/2022 EMPENHO: 03010004
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010004 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ENVOLVEND[...] 		R$ 6.000,00
26/10/2022 EMPENHO: 24100005
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 2.300,00
26/10/2022 EMPENHO: 24100006
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC[...] 		R$ 3.851,00
26/10/2022 EMPENHO: 03090042
MURILO HENRIQUE MAGALHAES OLIVEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03090042 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS PREPAR[...] 		R$ 1.560,00
26/10/2022 EMPENHO: 24100021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100021 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 18,04
26/10/2022 EMPENHO: 04090018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090018 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 2,11
26/10/2022 EMPENHO: 03100013
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03100013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 2.500,00
EMPENHO 06100003
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 4.260,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04010021
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 5.000,00
Credor P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010021 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 06100020
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100020 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 03010004
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 6.000,00
Credor P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010004 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AC[...]
EMPENHO 24100005
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 2.300,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 24100006
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 3.851,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.***.***/****-35
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 03090042
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 1.560,00
Credor MURILO HENRIQUE MAGALHAES OLIVEIRA 47.***.***/****-49
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03090042 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 24100021
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 18,04
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100021 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04090018
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 2,11
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090018 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 03100013
Data Liquidação 26/10/2022
Valor 2.500,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. 24.***.***/****-90
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03100013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
26861-26870 de 47594

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