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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
25/10/2022 EMPENHO: 02010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010002 LQ: 024 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL. 		R$ 28,19
25/10/2022 EMPENHO: 04020100
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04020100 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO[...] 		R$ 9.316,08
24/10/2022 EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 030 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 4,60
21/10/2022 EMPENHO: 21090014
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090014 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCÂN[...] 		R$ 5.000,00
21/10/2022 EMPENHO: 21090015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE S[...] 		R$ 2.360,00
21/10/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 247 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
21/10/2022 EMPENHO: 21090030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090030 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 22,00
20/10/2022 EMPENHO: 04090093
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090093 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...] 		R$ 80,00
20/10/2022 EMPENHO: 04090094
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090094 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...] 		R$ 80,00
20/10/2022 EMPENHO: 04090107
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090107 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...] 		R$ 80,00
EMPENHO 02010002
Data Liquidação 25/10/2022
Valor 28,19
Credor SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.***.***/****-86
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010002 LQ: 024 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO RURA[...]
EMPENHO 04020100
Data Liquidação 25/10/2022
Valor 9.316,08
Credor CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 12.***.***/****-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04020100 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REG[...]
EMPENHO 01080004
Data Liquidação 24/10/2022
Valor 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080004 LQ: 030 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21090014
Data Liquidação 21/10/2022
Valor 5.000,00
Credor ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME 26.***.***/****-07
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090014 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE[...]
EMPENHO 21090015
Data Liquidação 21/10/2022
Valor 2.360,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIS[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 21/10/2022
Valor 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 247 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21090030
Data Liquidação 21/10/2022
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090030 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04090093
Data Liquidação 20/10/2022
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090093 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 04090094
Data Liquidação 20/10/2022
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090094 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 04090107
Data Liquidação 20/10/2022
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090107 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
26901-26910 de 47594

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