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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/10/2022 EMPENHO: 06010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010001 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...] 		R$ 105,75
07/10/2022 EMPENHO: 04090110
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090110 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDAD[...] 		R$ 4.975,12
07/10/2022 EMPENHO: 04090111
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090111 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D[...] 		R$ 10.579,08
07/10/2022 EMPENHO: 06050015
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050015 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 1.500,00
07/10/2022 EMPENHO: 04090113
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090113 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 29.483,26
07/10/2022 EMPENHO: 24040017
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24040017 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 2.800,00
07/10/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 083 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 11,09
07/10/2022 EMPENHO: 25090016
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25090016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 4.652,62
07/10/2022 EMPENHO: 21040022
MARIA ELIANE PEREIRA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21040022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATER[...] 		R$ 1.242,11
07/10/2022 EMPENHO: 21040025
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21040025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA[...] 		R$ 542,90
EMPENHO 06010001
Data Liquidação 10/10/2022
Valor 105,75
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010001 LQ: 019 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]
EMPENHO 04090110
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 4.975,12
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090110 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04090111
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 10.579,08
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090111 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 06050015
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 1.500,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050015 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04090113
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 29.483,26
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090113 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 24040017
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 2.800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24040017 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 11,09
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 083 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 25090016
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 4.652,62
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25090016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 21040022
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 1.242,11
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21040022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L[...]
EMPENHO 21040025
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 542,90
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21040025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
27161-27170 de 47594

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