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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
07/10/2022 EMPENHO: 23040005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23040005 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
07/10/2022 EMPENHO: 03040030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03040030 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
07/10/2022 EMPENHO: 02090007
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090007 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS N[...] 		R$ 1.267,73
07/10/2022 EMPENHO: 02090009
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS[...] 		R$ 1.941,26
07/10/2022 EMPENHO: 21090015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE S[...] 		R$ 4.497,72
07/10/2022 EMPENHO: 04040114
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040114 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.500,00
07/10/2022 EMPENHO: 21060013
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA[...] 		R$ 2.616,89
07/10/2022 EMPENHO: 21060014
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA[...] 		R$ 112,27
07/10/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 241 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
07/10/2022 EMPENHO: 21060016
MARIA ELIANE PEREIRA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETAR[...] 		R$ 347,95
EMPENHO 23040005
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23040005 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03040030
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03040030 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 02090007
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 1.267,73
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090007 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 02090009
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 1.941,26
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 21090015
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 4.497,72
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIS[...]
EMPENHO 04040114
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 3.500,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040114 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 21060013
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 2.616,89
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPE[...]
EMPENHO 21060014
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 112,27
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060014 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 241 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21060016
Data Liquidação 07/10/2022
Valor 347,95
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
27191-27200 de 47594

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