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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
05/10/2022 EMPENHO: 04090101
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090101 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A ATENDER A UNIDADE BÁSICA ANT[...] 		R$ 10.272,30
05/10/2022 EMPENHO: 04090130
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090130 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECES[...] 		R$ 1.687,56
05/10/2022 EMPENHO: 21080028
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21080028 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.525,50
05/10/2022 EMPENHO: 01100005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇÃO JUDICIAL DO PROCESSODE DE Nº 01788006619975070024, JUNTO[...] 		R$ 5.004,62
05/10/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 242 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 2,33
04/10/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 081 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 15,72
04/10/2022 EMPENHO: 20050012
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050012 LQ: 023 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
04/10/2022 EMPENHO: 21070014
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal: NE: 21070014 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL D[...] 		R$ 31.000,00
04/10/2022 EMPENHO: 06090013
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 1.950,00
04/10/2022 EMPENHO: 24070017
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070017 LQ: 022 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
EMPENHO 04090101
Data Liquidação 05/10/2022
Valor 10.272,30
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 28.***.***/****-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090101 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 04090130
Data Liquidação 05/10/2022
Valor 1.687,56
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92.***.***/****-77
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090130 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENT[...]
EMPENHO 21080028
Data Liquidação 05/10/2022
Valor 1.525,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21080028 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 01100005
Data Liquidação 05/10/2022
Valor 5.004,62
Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03.***.***/****-70
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01100005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇÃO JUDICIAL DO PROC[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 05/10/2022
Valor 2,33
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 242 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 04/10/2022
Valor 15,72
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 081 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 20050012
Data Liquidação 04/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050012 LQ: 023 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21070014
Data Liquidação 04/10/2022
Valor 31.000,00
Credor MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME 11.***.***/****-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal NE: 21070014 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REM[...]
EMPENHO 06090013
Data Liquidação 04/10/2022
Valor 1.950,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 24070017
Data Liquidação 04/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070017 LQ: 022 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
27231-27240 de 47594

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