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30/09/2022
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EMPENHO: 02090024
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
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R$ 13.027,20
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30/09/2022
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EMPENHO: 25070010
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25070010 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AM[...]
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R$ 14,93
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30/09/2022
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EMPENHO: 02090029
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE EFETUADOS NOS REPASSES DO FUNDEB
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R$ 1.798,64
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30/09/2022
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EMPENHO: 02090030
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE EFETUADOS NOS REPASSES COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
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R$ 590,74
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30/09/2022
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EMPENHO: 21090030
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
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R$ 9,77
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30/09/2022
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EMPENHO: 04090083
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090083 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA[...]
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R$ 6.000,00
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29/09/2022
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EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 079 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10,70
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29/09/2022
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EMPENHO: 06090014
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENV[...]
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R$ 1.600,00
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29/09/2022
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EMPENHO: 20090007
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20090007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPI[...]
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R$ 12.650,00
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29/09/2022
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EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 023 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 456,28
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