Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
08/09/2022 EMPENHO: 04070096
S. S. LIBERATO - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070096 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POX-2008, JUNTO[...] 		R$ 550,00
08/09/2022 EMPENHO: 04070098
S. S. LIBERATO - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070098 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POW-1038, JUNTO[...] 		R$ 5.437,03
06/09/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 073 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 38,18
06/09/2022 EMPENHO: 06010003
R. FARIAS BEZERRA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010003 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMI[...] 		R$ 3.000,00
06/09/2022 EMPENHO: 03070012
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03070012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 3.004,91
06/09/2022 EMPENHO: 24010008
R. FARIAS BEZERRA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010008 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMI[...] 		R$ 3.000,00
06/09/2022 EMPENHO: 03080007
KUARA PRINT LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03080007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC[...] 		R$ 1.177,50
06/09/2022 EMPENHO: 03080008
KUARA PRINT LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03080008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER,CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO E IMPRESSÃO[...] 		R$ 876,50
06/09/2022 EMPENHO: 03080011
COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMP[...] 		R$ 4.469,40
06/09/2022 EMPENHO: 01050003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050003 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE[...] 		R$ 10,45
EMPENHO 04070096
Data Liquidação 08/09/2022
Valor 550,00
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070096 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEI[...]
EMPENHO 04070098
Data Liquidação 08/09/2022
Valor 5.437,03
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070098 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEI[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 38,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 073 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 06010003
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 3.000,00
Credor R. FARIAS BEZERRA 29.***.***/****-17
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010003 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ[...]
EMPENHO 03070012
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 3.004,91
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03070012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 24010008
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 3.000,00
Credor R. FARIAS BEZERRA 29.***.***/****-17
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010008 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ[...]
EMPENHO 03080007
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 1.177,50
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03080007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 03080008
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 876,50
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03080008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER,C[...]
EMPENHO 03080011
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 4.469,40
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 35.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 01050003
Data Liquidação 06/09/2022
Valor 10,45
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01050003 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO[...]
27851-27860 de 47659

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente