|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080034
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080034 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚD[...]
|
R$ 2.728,43
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080035
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080035 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...]
|
R$ 660,00
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080036
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080036 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...]
|
R$ 440,00
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080049
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080049 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO OROCH OF[...]
|
R$ 660,00
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080051
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080051 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...]
|
R$ 330,00
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080052
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080052 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANC[...]
|
R$ 1.100,00
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 03070033
A. R. AGUIAR - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03070033 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
|
R$ 4.968,60
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 04080053
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080053 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...]
|
R$ 1.320,00
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 06070016
A. R. AGUIAR-ME
|
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06070016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRET[...]
|
R$ 2.957,50
|
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 03080006
GERALDO JORGE DA SILVA ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03080006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
|
R$ 2.218,00
|
|
