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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
26/08/2022 EMPENHO: 02080007
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 950,00
26/08/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 200 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 10,45
26/08/2022 EMPENHO: 23080002
JOSÉ GUTEMBERG FILHO & CIA DE MAT ESPORTIVO LTDA 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23080002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO FUTIBOLISTICO AMADOR N[...] 		R$ 960,00
26/08/2022 EMPENHO: 21060027
ANTONIA C S VASCONCELOS 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060027 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...] 		R$ 700,00
25/08/2022 EMPENHO: 04080047
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080047 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 3.805,00
25/08/2022 EMPENHO: 04080050
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080050 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PNJ-6289, JUNTO[...] 		R$ 4.034,14
25/08/2022 EMPENHO: 21060049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060049 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 49,00
25/08/2022 EMPENHO: 21060053
R RODRIGUES DA SILVA NETO. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060053 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE ENEXO DA PREFE[...] 		R$ 1.000,00
25/08/2022 EMPENHO: 20050012
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050012 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
25/08/2022 EMPENHO: 21070015
ANTONIA C S VASCONCELOS 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21070015 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...] 		R$ 3.800,00
EMPENHO 02080007
Data Liquidação 26/08/2022
Valor 950,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02080007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 26/08/2022
Valor 10,45
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 200 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 23080002
Data Liquidação 26/08/2022
Valor 960,00
Credor JOSÉ GUTEMBERG FILHO & CIA DE MAT ESPORTIVO LTDA 05.***.***/****-90
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23080002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DEST[...]
EMPENHO 21060027
Data Liquidação 26/08/2022
Valor 700,00
Credor ANTONIA C S VASCONCELOS 22.***.***/****-33
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060027 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA M[...]
EMPENHO 04080047
Data Liquidação 25/08/2022
Valor 3.805,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080047 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04080050
Data Liquidação 25/08/2022
Valor 4.034,14
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080050 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEI[...]
EMPENHO 21060049
Data Liquidação 25/08/2022
Valor 49,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060049 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 21060053
Data Liquidação 25/08/2022
Valor 1.000,00
Credor R RODRIGUES DA SILVA NETO. 42.***.***/****-75
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060053 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 20050012
Data Liquidação 25/08/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050012 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21070015
Data Liquidação 25/08/2022
Valor 3.800,00
Credor ANTONIA C S VASCONCELOS 22.***.***/****-33
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21070015 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA M[...]
28051-28060 de 47659

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