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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
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47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
16/08/2022 EMPENHO: 21010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 100,37
16/08/2022 EMPENHO: 21010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 033 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 59,24
16/08/2022 EMPENHO: 21010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 034 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 146,15
15/08/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 066 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 22,00
15/08/2022 EMPENHO: 04070121
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070121 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 4.687,83
15/08/2022 EMPENHO: 04080004
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE BÁSICA AN[...] 		R$ 10.460,26
15/08/2022 EMPENHO: 04080006
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...] 		R$ 80,00
15/08/2022 EMPENHO: 04080007
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...] 		R$ 80,00
15/08/2022 EMPENHO: 04080008
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...] 		R$ 80,00
15/08/2022 EMPENHO: 21060042
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060042 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA,[...] 		R$ 2.584,00
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 16/08/2022
Valor 100,37
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 16/08/2022
Valor 59,24
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 033 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 16/08/2022
Valor 146,15
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 034 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 066 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04070121
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 4.687,83
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070121 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04080004
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 10.460,26
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 28.***.***/****-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 04080006
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 04080007
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 04080008
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 21060042
Data Liquidação 15/08/2022
Valor 2.584,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060042 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAR[...]
28241-28250 de 47659

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