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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
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47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/08/2022 EMPENHO: 21060024
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEIC[...] 		R$ 8.834,40
02/08/2022 EMPENHO: 21060028
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0006
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...] 		R$ 9.600,00
02/08/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 059 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 55,00
02/08/2022 EMPENHO: 03060017
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 9.200,00
01/08/2022 EMPENHO: 01010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010003 LQ: 145 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
01/08/2022 EMPENHO: 21020029
METALURGICA SANTA CLARA 		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal: NE: 21020029 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO D[...] 		R$ 10.050,00
01/08/2022 EMPENHO: 21060027
ANTONIA C S VASCONCELOS 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...] 		R$ 11.000,00
29/07/2022 EMPENHO: 03070019
MANOEL HENRIQUE BOTO 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03070019 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ED[...] 		R$ 5.394,00
29/07/2022 EMPENHO: 25010007
P. A. P. TEIXEIRA - ME 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010007 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONT[...] 		R$ 1.994,35
29/07/2022 EMPENHO: 06010006
P. A. P. TEIXEIRA - ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010006 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONT[...] 		R$ 4.210,29
EMPENHO 21060024
Data Liquidação 02/08/2022
Valor 8.834,40
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060024 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 21060028
Data Liquidação 02/08/2022
Valor 9.600,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0006
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 02/08/2022
Valor 55,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 059 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 03060017
Data Liquidação 02/08/2022
Valor 9.200,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 01010003
Data Liquidação 01/08/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010003 LQ: 145 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21020029
Data Liquidação 01/08/2022
Valor 10.050,00
Credor METALURGICA SANTA CLARA 24.***.***/****-05
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal NE: 21020029 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 21060027
Data Liquidação 01/08/2022
Valor 11.000,00
Credor ANTONIA C S VASCONCELOS 22.***.***/****-33
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA M[...]
EMPENHO 03070019
Data Liquidação 29/07/2022
Valor 5.394,00
Credor MANOEL HENRIQUE BOTO 31.***.***/****-52
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03070019 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D[...]
EMPENHO 25010007
Data Liquidação 29/07/2022
Valor 1.994,35
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.***.***/****-20
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25010007 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 06010006
Data Liquidação 29/07/2022
Valor 4.210,29
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.***.***/****-20
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010006 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
28571-28580 de 47659

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