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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
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47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
26/07/2022 EMPENHO: 04070029
FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M[...] 		R$ 5.300,00
26/07/2022 EMPENHO: 04070030
FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M[...] 		R$ 6.500,00
26/07/2022 EMPENHO: 04070031
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E EN[...] 		R$ 4.899,51
26/07/2022 EMPENHO: 04070032
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070032 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A ATENDER A UNIDADE BÁSICA ANT[...] 		R$ 18.125,94
26/07/2022 EMPENHO: 21010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 025 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 88,11
26/07/2022 EMPENHO: 25070002
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25070002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LAN[...] 		R$ 186,00
26/07/2022 EMPENHO: 25070003
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25070003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LAN[...] 		R$ 1.992,72
26/07/2022 EMPENHO: 21060028
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...] 		R$ 5.000,00
26/07/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 057 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 11,00
26/07/2022 EMPENHO: 04020100
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04020100 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO[...] 		R$ 9.316,08
EMPENHO 04070029
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 5.300,00
Credor FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. 21.***.***/****-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070029 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04070030
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 6.500,00
Credor FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. 21.***.***/****-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070030 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04070031
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 4.899,51
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 32.***.***/****-07
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04070032
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 18.125,94
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 28.***.***/****-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070032 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 88,11
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 025 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 25070002
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 186,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25070002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 25070003
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 1.992,72
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25070003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 21060028
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 5.000,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 057 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04020100
Data Liquidação 26/07/2022
Valor 9.316,08
Credor CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 12.***.***/****-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04020100 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REG[...]
28651-28660 de 47659

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