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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
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47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
25/07/2022 EMPENHO: 03010004
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010004 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ENVOLVEND[...] 		R$ 6.000,00
25/07/2022 EMPENHO: 24010021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010021 LQ: 037 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 2,40
25/07/2022 EMPENHO: 02070013
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTROS PROFISSIONAIS 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02070013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...] 		R$ 1.416,66
25/07/2022 EMPENHO: 04070020
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRUÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTOS NUTRICIO[...] 		R$ 4.029,00
25/07/2022 EMPENHO: 04070021
GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 4.700,00
25/07/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 185 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 49,00
25/07/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 056 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 11,00
22/07/2022 EMPENHO: 21070003
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21070003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCÂN[...] 		R$ 10.000,00
22/07/2022 EMPENHO: 02060011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060011 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...] 		R$ 66,85
22/07/2022 EMPENHO: 03010026
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010026 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DAS AÇÕES DE INTERESSE DA SEC[...] 		R$ 2.900,00
EMPENHO 03010004
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 6.000,00
Credor P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010004 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AC[...]
EMPENHO 24010021
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 2,40
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010021 LQ: 037 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 02070013
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 1.416,66
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTROS PROFISSIONAIS 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02070013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04070020
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 4.029,00
Credor NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA 23.***.***/****-17
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAR[...]
EMPENHO 04070021
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 4.700,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 49,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 185 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 25/07/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 056 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21070003
Data Liquidação 22/07/2022
Valor 10.000,00
Credor ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME 26.***.***/****-07
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21070003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE[...]
EMPENHO 02060011
Data Liquidação 22/07/2022
Valor 66,85
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060011 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 03010026
Data Liquidação 22/07/2022
Valor 2.900,00
Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI 29.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010026 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM S[...]
28671-28680 de 47659

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