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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
12/07/2022 EMPENHO: 04060025
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060025 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 19,26
12/07/2022 EMPENHO: 02060029
MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE S[...] 		R$ 8.700,00
12/07/2022 EMPENHO: 02060031
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 2.820,00
12/07/2022 EMPENHO: 02060032
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060032 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 5.048,00
12/07/2022 EMPENHO: 26010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal: NE: 26010003 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
12/07/2022 EMPENHO: 04010126
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010126 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃ[...] 		R$ 1.450,00
12/07/2022 EMPENHO: 26040003
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal: NE: 26040003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
12/07/2022 EMPENHO: 04010127
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010127 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO[...] 		R$ 1.450,00
12/07/2022 EMPENHO: 01010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010003 LQ: 124 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 33,60
12/07/2022 EMPENHO: 21040056
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21040056 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 1.250,00
EMPENHO 04060025
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 19,26
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060025 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 02060029
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 8.700,00
Credor MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.***.***/****-00
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060029 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIS[...]
EMPENHO 02060031
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 2.820,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 02060032
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 5.048,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060032 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 26010003
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal NE: 26010003 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 04010126
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 1.450,00
Credor FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 27.***.***/****-12
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010126 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 26040003
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal NE: 26040003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04010127
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 1.450,00
Credor SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 42.***.***/****-95
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010127 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EN[...]
EMPENHO 01010003
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 33,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010003 LQ: 124 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21040056
Data Liquidação 12/07/2022
Valor 1.250,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21040056 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
28921-28930 de 47659

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