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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
11/07/2022 EMPENHO: 02060039
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTROS PROFISSIONAIS 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060039 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...] 		R$ 1.515,00
11/07/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 168 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 10,45
11/07/2022 EMPENHO: 21060020
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE AL[...] 		R$ 26.191,58
11/07/2022 EMPENHO: 01010017
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010017 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 		R$ 0,05
11/07/2022 EMPENHO: 03060005
KUARA PRINT LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (FAIXAS PARA EVENTO E CARIMBO) PA[...] 		R$ 2.317,50
11/07/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 050 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 42,22
11/07/2022 EMPENHO: 03060010
DEREYKEN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ORGANIZAÇÃO DO ARRAIÁ DAS ESCOLAS NO DIA 24[...] 		R$ 17.100,00
11/07/2022 EMPENHO: 21060030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060030 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 154,00
11/07/2022 EMPENHO: 03060025
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...] 		R$ 101.011,10
11/07/2022 EMPENHO: 03060028
KUARA PRINT LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060028 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, CONFECÇÃO DE[...] 		R$ 1.190,00
EMPENHO 02060039
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 1.515,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTROS PROFISSIONAIS 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060039 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 10,45
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 168 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21060020
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 26.191,58
Credor CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI 39.***.***/****-84
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC[...]
EMPENHO 01010017
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 0,05
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.***.***/****-20
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010017 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 03060005
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 2.317,50
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRA[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 42,22
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 050 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 03060010
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 17.100,00
Credor DEREYKEN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES. 43.***.***/****-79
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ORG[...]
EMPENHO 21060030
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 154,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060030 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 03060025
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 101.011,10
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 03060028
Data Liquidação 11/07/2022
Valor 1.190,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060028 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER,[...]
28951-28960 de 47659

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