Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
06/07/2022 EMPENHO: 25060009
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25060009 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO N° 806/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O A IMPLEMENTA[...] 		R$ 21.250,00
06/07/2022 EMPENHO: 21060028
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...] 		R$ 5.000,00
06/07/2022 EMPENHO: 04050024
R J SETE VIDROS LTDA - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO 08MM INCOLOR DESTINADO A UBS ANTONIO ROCHA FREI[...] 		R$ 2.880,00
05/07/2022 EMPENHO: 06050016
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENV[...] 		R$ 1.600,00
05/07/2022 EMPENHO: 04030032
PONTE BRITO LTDA ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030032 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS[...] 		R$ 9.347,00
05/07/2022 EMPENHO: 06060011
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA USO NOS ESPAÇOS DE ATENDIMENTO[...] 		R$ 3.075,27
05/07/2022 EMPENHO: 02050030
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...] 		R$ 4.000,00
05/07/2022 EMPENHO: 21040031
MARIA ELIANE PEREIRA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21040031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETAR[...] 		R$ 1.328,38
05/07/2022 EMPENHO: 04060025
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060025 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 4,84
05/07/2022 EMPENHO: 01010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010003 LQ: 121 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 9,20
EMPENHO 25060009
Data Liquidação 06/07/2022
Valor 21.250,00
Credor SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.***.***/****-86
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25060009 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO N° 806/20[...]
EMPENHO 21060028
Data Liquidação 06/07/2022
Valor 5.000,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04050024
Data Liquidação 06/07/2022
Valor 2.880,00
Credor R J SETE VIDROS LTDA - ME 19.***.***/****-07
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050024 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO 08MM IN[...]
EMPENHO 06050016
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 1.600,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEST[...]
EMPENHO 04030032
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 9.347,00
Credor PONTE BRITO LTDA ME 09.***.***/****-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030032 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDI[...]
EMPENHO 06060011
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 3.075,27
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMP[...]
EMPENHO 02050030
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 4.000,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050030 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 21040031
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 1.328,38
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21040031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 04060025
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 4,84
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060025 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01010003
Data Liquidação 05/07/2022
Valor 9,20
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010003 LQ: 121 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
29101-29110 de 47659

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente