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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
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47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/06/2022 EMPENHO: 21060015
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE LETREIRO EM AÇO GALVANIZ[...] 		R$ 12.250,00
30/06/2022 EMPENHO: 03050030
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03050030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 5.408,00
30/06/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 047 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 33,00
30/06/2022 EMPENHO: 21060030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060030 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 22,00
30/06/2022 EMPENHO: 03060020
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARATAMENTO D[...] 		R$ 12.708,28
29/06/2022 EMPENHO: 20050012
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050012 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
29/06/2022 EMPENHO: 21010016
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010016 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS[...] 		R$ 1.500,00
29/06/2022 EMPENHO: 02060009
A A ALBUQUERQUE - ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS PARA AS ESCOLAS MUNI[...] 		R$ 2.500,00
29/06/2022 EMPENHO: 02060010
MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE S[...] 		R$ 17.650,00
29/06/2022 EMPENHO: 21010017
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010017 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO R[...] 		R$ 1.500,00
EMPENHO 21060015
Data Liquidação 30/06/2022
Valor 12.250,00
Credor J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.***.***/****-74
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 03050030
Data Liquidação 30/06/2022
Valor 5.408,00
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03050030 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 30/06/2022
Valor 33,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 047 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21060030
Data Liquidação 30/06/2022
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21060030 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 03060020
Data Liquidação 30/06/2022
Valor 12.708,28
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20050012
Data Liquidação 29/06/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050012 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21010016
Data Liquidação 29/06/2022
Valor 1.500,00
Credor DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA 21.***.***/****-07
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010016 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE[...]
EMPENHO 02060009
Data Liquidação 29/06/2022
Valor 2.500,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.***.***/****-60
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO[...]
EMPENHO 02060010
Data Liquidação 29/06/2022
Valor 17.650,00
Credor MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.***.***/****-00
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIS[...]
EMPENHO 21010017
Data Liquidação 29/06/2022
Valor 1.500,00
Credor DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA 21.***.***/****-07
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010017 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SO[...]
29221-29230 de 47659

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