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22/06/2022
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EMPENHO: 21060049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21060049 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
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R$ 36,50
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22/06/2022
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EMPENHO: 20050010
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPI[...]
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R$ 3.000,00
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22/06/2022
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EMPENHO: 01050001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050001 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
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R$ 18.016,77
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22/06/2022
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EMPENHO: 04010004
CLARO S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010004 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC[...]
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R$ 235,98
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22/06/2022
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EMPENHO: 04010021
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010021 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO[...]
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R$ 5.000,00
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22/06/2022
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EMPENHO: 01010003
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010003 LQ: 104 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 9,20
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22/06/2022
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EMPENHO: 03010004
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010004 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ENVOLVEND[...]
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R$ 6.000,00
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22/06/2022
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EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 144 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 25,63
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22/06/2022
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EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 148 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 10,45
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22/06/2022
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EMPENHO: 20010001
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010001 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 421,50
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