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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/09/2026 15:33:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/09/2026 15:33:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/01/2026 EMPENHO: 04010122
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010122 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/01/2026 EMPENHO: 30010006
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...] 		R$ 21.051,28
30/01/2026 EMPENHO: 04010123
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010123 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/01/2026 EMPENHO: 24010008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A[...] 		R$ 31.555,66
30/01/2026 EMPENHO: 04010124
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010124 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/01/2026 EMPENHO: 24010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 11.008,00
30/01/2026 EMPENHO: 24010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010009 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 1.621,00
30/01/2026 EMPENHO: 04010125
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010125 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
30/01/2026 EMPENHO: 21010027
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 21010027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 13.385,54
30/01/2026 EMPENHO: 04010126
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010126 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
EMPENHO 04010122
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 1.048,80
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010122 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 30010006
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 21.051,28
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 666.***.***-66
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010123
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 1.048,80
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010123 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24010008
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 31.555,66
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010124
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 1.048,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010124 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24010009
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 11.008,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24010009
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 1.621,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010009 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010125
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 1.048,80
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010125 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21010027
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 13.385,54
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 21010027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04010126
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 1.048,80
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010126 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
4311-4320 de 46269

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