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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/03/2026 EMPENHO: 30010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010002 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO[...] 		R$ 26,16
02/03/2026 EMPENHO: 04010024
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010024 LQ: 024 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 78,48
02/03/2026 EMPENHO: 24020003
J.M DE FREITAS ARAUJO. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENT[...] 		R$ 8.000,00
02/03/2026 EMPENHO: 24020004
L.D DE SOUZA BASTOS SERVIÇOS - ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÉCNICOS DE AUTORIA E ANÁLISE DOCUMENTAL EM[...] 		R$ 10.000,00
02/03/2026 EMPENHO: 01020002
J.M DE FREITAS ARAUJO. 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01020002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO, ORGANIZAÇÃO, REESTR[...] 		R$ 11.500,00
27/02/2026 EMPENHO: 04010054
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010054 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 14.914,26
27/02/2026 EMPENHO: 04010054
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010054 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 8.630,13
27/02/2026 EMPENHO: 20010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20010006 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 5.568,85
27/02/2026 EMPENHO: 01010001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 6.760,70
27/02/2026 EMPENHO: 29010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010004 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 17.618,00
EMPENHO 30010002
Data Liquidação 02/03/2026
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010002 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A[...]
EMPENHO 04010024
Data Liquidação 02/03/2026
Valor 78,48
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010024 LQ: 024 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 24020003
Data Liquidação 02/03/2026
Valor 8.000,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE C[...]
EMPENHO 24020004
Data Liquidação 02/03/2026
Valor 10.000,00
Credor L.D DE SOUZA BASTOS SERVIÇOS - ME 24.***.***/****-90
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÉC[...]
EMPENHO 01020002
Data Liquidação 02/03/2026
Valor 11.500,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01020002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCN[...]
EMPENHO 04010054
Data Liquidação 27/02/2026
Valor 14.914,26
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010054 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010054
Data Liquidação 27/02/2026
Valor 8.630,13
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010054 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20010006
Data Liquidação 27/02/2026
Valor 5.568,85
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20010006 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 27/02/2026
Valor 6.760,70
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 29010004
Data Liquidação 27/02/2026
Valor 17.618,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010004 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
4931-4940 de 47459

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