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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
17/12/2025 EMPENHO: 06090010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090010 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 759,00
17/12/2025 EMPENHO: 06110031
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INC[...] 		R$ 5.049,30
17/12/2025 EMPENHO: 30110008
IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30110008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DA ARTISTA IRMÃ K[...] 		R$ 80.472,00
17/12/2025 EMPENHO: 06110052
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110052 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INC[...] 		R$ 4.381,70
17/12/2025 EMPENHO: 04100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 9.999,99
17/12/2025 EMPENHO: 04120071
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120071 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 39,24
16/12/2025 EMPENHO: 04120078
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120078 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
16/12/2025 EMPENHO: 04120079
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120079 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
16/12/2025 EMPENHO: 04120080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120080 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
16/12/2025 EMPENHO: 04120081
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120081 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.048,80
EMPENHO 06090010
Data Liquidação 17/12/2025
Valor 759,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090010 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06110031
Data Liquidação 17/12/2025
Valor 5.049,30
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI[...]
EMPENHO 30110008
Data Liquidação 17/12/2025
Valor 80.472,00
Credor IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO 04.***.***/****-93
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30110008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE[...]
EMPENHO 06110052
Data Liquidação 17/12/2025
Valor 4.381,70
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110052 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI[...]
EMPENHO 04100010
Data Liquidação 17/12/2025
Valor 9.999,99
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04120071
Data Liquidação 17/12/2025
Valor 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120071 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 04120078
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.048,80
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120078 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04120079
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.048,80
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120079 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04120080
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120080 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04120081
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120081 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
5041-5050 de 46269

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