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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
16/12/2025 EMPENHO: 03110021
R. B. TOMAZ COMUNICACAO 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03110021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE S[...] 		R$ 9.510,00
16/12/2025 EMPENHO: 04110078
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110078 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 04110079
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110079 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 24070004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070004 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A[...] 		R$ 10.208,88
16/12/2025 EMPENHO: 04110080
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110080 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 04090034
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090034 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 4.838,46
16/12/2025 EMPENHO: 04090034
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090034 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 5.090,80
16/12/2025 EMPENHO: 21100012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100012 LQ: 002 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
16/12/2025 EMPENHO: 04110081
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110081 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 04110082
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110082 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
EMPENHO 03110021
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 9.510,00
Credor R. B. TOMAZ COMUNICACAO 13.***.***/****-60
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03110021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04110078
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110078 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110079
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110079 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24070004
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 10.208,88
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070004 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04110080
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110080 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04090034
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 4.838,46
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090034 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04090034
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 5.090,80
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090034 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21100012
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100012 LQ: 002 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04110081
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110081 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110082
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110082 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
5101-5110 de 46269

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