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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 08:20:00
46290 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 08:20:00
46290 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/11/2025 EMPENHO: 03100032
A F BATISTA PAIVA 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03100032 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLAS, CONES, ESQUETES,TABULEIRO DE XADR[...] 		R$ 20.702,00
28/11/2025 EMPENHO: 03100034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03100034 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 41.244,37
28/11/2025 EMPENHO: 04010080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010080 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 441,60
28/11/2025 EMPENHO: 03110001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 1.331,00
28/11/2025 EMPENHO: 06090010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090010 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 6.872,00
28/11/2025 EMPENHO: 02080010
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080010 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 67.907,08
28/11/2025 EMPENHO: 04110076
ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110076 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 04010081
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010081 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 441,60
28/11/2025 EMPENHO: 21100008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100008 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.959,30
28/11/2025 EMPENHO: 04090033
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090033 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 26.895,33
EMPENHO 03100032
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 20.702,00
Credor A F BATISTA PAIVA 13.***.***/****-09
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03100032 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS COMO[...]
EMPENHO 03100034
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 41.244,37
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03100034 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010080
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 441,60
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010080 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03110001
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 1.331,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 06090010
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 6.872,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090010 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02080010
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 67.907,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02080010 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04110076
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA 010.***.***-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110076 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010081
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 441,60
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010081 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21100008
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 1.959,30
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100008 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04090033
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 26.895,33
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090033 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
5561-5570 de 46290

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