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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 08:20:00
46290 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 08:20:00
46290 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/11/2025 EMPENHO: 21100012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100012 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
28/11/2025 EMPENHO: 04090034
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090034 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 12.006,78
28/11/2025 EMPENHO: 04090034
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090034 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 9.662,98
28/11/2025 EMPENHO: 04110081
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110081 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 04110082
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110082 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 04110083
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110083 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 24070010
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T[...] 		R$ 12.200,00
28/11/2025 EMPENHO: 04010083
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010083 LQ: 011 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 441,60
28/11/2025 EMPENHO: 04110084
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110084 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 25090004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25090004 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...] 		R$ 16.559,88
EMPENHO 21100012
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100012 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04090034
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 12.006,78
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090034 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04090034
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 9.662,98
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090034 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04110081
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110081 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110082
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110082 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110083
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110083 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24070010
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 12.200,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010083
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 441,60
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010083 LQ: 011 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110084
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110084 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 25090004
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 16.559,88
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25090004 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
5581-5590 de 46290

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