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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 17:05:00
46308 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 17:05:00
46308 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
21/11/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 069 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 13,08
21/11/2025 EMPENHO: 20100002
ALDO CARVALHO ARAUJO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 A SR(A) ALDO CARVAL[...] 		R$ 200,00
21/11/2025 EMPENHO: 20100005
ALDO CARVALHO ARAUJO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20100005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 A SR(A) ALDO CARVAL[...] 		R$ 200,00
21/11/2025 EMPENHO: 21100005
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100005 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...] 		R$ 8.225,00
21/11/2025 EMPENHO: 06100023
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS EQUIPES TÉCNICAS D[...] 		R$ 108,44
21/11/2025 EMPENHO: 06100024
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS EQUIPES TÉCNICA DO[...] 		R$ 1.419,30
21/11/2025 EMPENHO: 06100025
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS EQUIPES TÉCNICAS V[...] 		R$ 178,15
21/11/2025 EMPENHO: 06110004
FLAVIANA DA SILVA VASCONCELOS 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FIGURINO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PA[...] 		R$ 2.320,00
21/11/2025 EMPENHO: 06110005
58.717.657 ANTONIO ALAN RODRIGUES BARROS 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARBEARIA DURANTE O EVENTO REALIZADO PELO[...] 		R$ 4.210,90
21/11/2025 EMPENHO: 26110001
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COPA[...] 		R$ 9.660,00
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 069 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 20100002
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 200,00
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO 053.***.***-31
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 20100005
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 200,00
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO 053.***.***-31
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20100005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 21100005
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 8.225,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100005 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 06100023
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 108,44
Credor TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-19
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSON[...]
EMPENHO 06100024
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 1.419,30
Credor TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-19
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100024 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSON[...]
EMPENHO 06100025
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 178,15
Credor TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-19
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSON[...]
EMPENHO 06110004
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 2.320,00
Credor FLAVIANA DA SILVA VASCONCELOS 61.***.***/****-00
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FIGURINO AO[...]
EMPENHO 06110005
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 4.210,90
Credor 58.717.657 ANTONIO ALAN RODRIGUES BARROS 58.***.***/****-54
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BA[...]
EMPENHO 26110001
Data Liquidação 21/11/2025
Valor 9.660,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR[...]
5721-5730 de 46308

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