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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 17:05:00
46308 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/09/2026 17:05:00
46308 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
19/11/2025 EMPENHO: 20010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010019 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. 		R$ 192,77
19/11/2025 EMPENHO: 02090007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090007 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 13.070,80
19/11/2025 EMPENHO: 02090007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090007 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 247.338,74
19/11/2025 EMPENHO: 06110001
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZ[...] 		R$ 4.000,00
19/11/2025 EMPENHO: 24080011
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 020 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 26,16
19/11/2025 EMPENHO: 26100004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26100004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 941,80
19/11/2025 EMPENHO: 04110093
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110093 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 13,08
19/11/2025 EMPENHO: 04110093
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110093 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 26,16
19/11/2025 EMPENHO: 30090003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30090003 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 13,08
19/11/2025 EMPENHO: 04110093
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110093 LQ: 018 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 13,08
EMPENHO 20010019
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 192,77
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.***.***/****-25
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010019 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNT[...]
EMPENHO 02090007
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 13.070,80
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090007 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 02090007
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 247.338,74
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090007 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 06110001
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 4.000,00
Credor FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 14.***.***/****-29
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE[...]
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 020 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 26100004
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 941,80
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26100004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04110093
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110093 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 04110093
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110093 LQ: 015 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 30090003
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30090003 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04110093
Data Liquidação 19/11/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110093 LQ: 018 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
5771-5780 de 46308

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