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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/08/2026 14:53:00
45864 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/08/2026 14:53:00
45864 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/07/2026 EMPENHO: 04060053
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060053 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 81.761,60
10/07/2026 EMPENHO: 02060012
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 335.100,12
10/07/2026 EMPENHO: 06060033
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060033 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 19.580,46
10/07/2026 EMPENHO: 01070008
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01070008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...] 		R$ 18.183,41
10/07/2026 EMPENHO: 01060001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01060001 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 11.543,14
10/07/2026 EMPENHO: 01040004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01040004 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...] 		R$ 33.223,36
10/07/2026 EMPENHO: 30060008
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENV. TURISTICO E CUL 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30060008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 14.576,66
10/07/2026 EMPENHO: 30050011
FRANCISCO ALEX COSTA FREIRE 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30050011 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 660,00
10/07/2026 EMPENHO: 30010019
JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010019 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 660,00
10/07/2026 EMPENHO: 30010018
JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010018 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 660,00
EMPENHO 04060053
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 81.761,60
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060053 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 02060012
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 335.100,12
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 06060033
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 19.580,46
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060033 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 01070008
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 18.183,41
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01070008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]
EMPENHO 01060001
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 11.543,14
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01060001 LQ: 019 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 01040004
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 33.223,36
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01040004 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]
EMPENHO 30060008
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 14.576,66
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENV. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30060008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30050011
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 660,00
Credor FRANCISCO ALEX COSTA FREIRE 074.***.***-33
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30050011 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 30010019
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 660,00
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 603.***.***-40
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010019 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 30010018
Data Liquidação 10/07/2026
Valor 660,00
Credor JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES 025.***.***-80
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010018 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
571-580 de 45864

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