|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04070059
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070059 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
|
R$ 7.246,30
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04070056
FRANCISCO MONTEIRO SILVEIRA JUNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070056 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
|
R$ 1.500,00
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04060055
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060055 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
|
R$ 23.088,26
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010108
FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010108 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
|
R$ 1.500,00
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010107
RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010107 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
|
R$ 1.500,00
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010106
NATÉRCIA TOMAZ LIMA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010106 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
|
R$ 1.500,00
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010104
ALEX MARTINS FEITOSA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010104 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
|
R$ 1.500,00
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010103
MARIA MAGESSE F. PASSOS
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010103 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
|
R$ 1.500,00
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010021
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010021 LQ: 062 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...]
|
R$ 148,50
|
|
|
09/10/2026
|
EMPENHO: 04010021
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010021 LQ: 061 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...]
|
R$ 148,50
|
|
