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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
24/10/2025 EMPENHO: 06040024
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040024 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA[...] 		R$ 2.600,00
23/10/2025 EMPENHO: 21090009
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21090009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SITIO E DISTRITOS DO MUNICIPI[...] 		R$ 235.137,73
23/10/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 166 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 5,86
22/10/2025 EMPENHO: 21070004
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070004 LQ: 003 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
22/10/2025 EMPENHO: 03010025
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010025 LQ: 006 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 5.260,00
22/10/2025 EMPENHO: 06100005
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...] 		R$ 2.999,25
22/10/2025 EMPENHO: 02100003
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...] 		R$ 12.012,83
21/10/2025 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 228 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 12,00
21/10/2025 EMPENHO: 24020016
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020016 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE US[...] 		R$ 8.390,00
21/10/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 047 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 13,08
EMPENHO 06040024
Data Liquidação 24/10/2025
Valor 2.600,00
Credor PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO 17.***.***/****-67
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040024 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 21090009
Data Liquidação 23/10/2025
Valor 235.137,73
Credor J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.***.***/****-74
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21090009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 23/10/2025
Valor 5,86
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 166 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21070004
Data Liquidação 22/10/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070004 LQ: 003 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010025
Data Liquidação 22/10/2025
Valor 5.260,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010025 LQ: 006 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 06100005
Data Liquidação 22/10/2025
Valor 2.999,25
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 02100003
Data Liquidação 22/10/2025
Valor 12.012,83
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 21/10/2025
Valor 12,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 228 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 24020016
Data Liquidação 21/10/2025
Valor 8.390,00
Credor DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA 21.***.***/****-07
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020016 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 21/10/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 047 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
6371-6380 de 46356

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