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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/09/2026 17:02:00
46460 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/09/2026 17:02:00
46460 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
11/09/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 038 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 13,08
11/09/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 057 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 52,32
11/09/2025 EMPENHO: 04080022
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 14.275,33
11/09/2025 EMPENHO: 03080011
R. B. TOMAZ COMUNICACAO 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE S[...] 		R$ 10.050,00
11/09/2025 EMPENHO: 02070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02070005 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 14.400,00
11/09/2025 EMPENHO: 21090002
AGUIA CONSTRUTORA LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21090002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, DESTINADOS À CONSERVAÇÃO[...] 		R$ 16.155,70
11/09/2025 EMPENHO: 21030023
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21030023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS[...] 		R$ 5.286,89
11/09/2025 EMPENHO: 04060056
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060056 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 2.284,59
11/09/2025 EMPENHO: 04040053
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040053 LQ: 001 NP: 0020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PAR[...] 		R$ 6.203,36
11/09/2025 EMPENHO: 20010014
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010014 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUN[...] 		R$ 13,08
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 038 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 52,32
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 057 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04080022
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 14.275,33
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 03080011
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 10.050,00
Credor R. B. TOMAZ COMUNICACAO 13.***.***/****-60
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 02070005
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 14.400,00
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02070005 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21090002
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 16.155,70
Credor AGUIA CONSTRUTORA LTDA 58.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21090002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D[...]
EMPENHO 21030023
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 5.286,89
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21030023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04060056
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 2.284,59
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060056 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04040053
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 6.203,36
Credor CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE 05.***.***/****-55
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040053 LQ: 001 NP: 0020
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE C[...]
EMPENHO 20010014
Data Liquidação 11/09/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010014 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
7161-7170 de 46460

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