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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03020012
Data do Empenho
10/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
281
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.132,73
Valor Liquidado
R$ 1.132,73
Valor Pago
R$ 1.132,73
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2ª QUINZENA DO MES DE FEV. 2020
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ
11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03020012
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | 03020012 | 2020 | R$ 1.132,73 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.132,73 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | 03020012 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.132,73 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness