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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020002
Data do Empenho
06/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
1566
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 142,50
Valor Liquidado
R$ 142,50
Valor Pago
R$ 142,50
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TELA TAPUME 1,2 LARANJA VONDER, PARA ISOLAR A BRINQUEDO-PRAÇA SOB NF. N 000.013.588 JUNTO A SECRETARIA DO SESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRASPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
06/02/2020 21020002 2020 R$ 142,50 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
07/02/2020 001 2020 R$ 142,50 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
12/02/2020 21020002 - 001 - 0001 2020 R$ 142,50 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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