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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03100011
Data do Empenho
28/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
3459
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 34.230,42
Valor Liquidado
R$ 34.230,42
Valor Pago
R$ 34.230,42
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03100011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1411.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03100011 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/10/2020 001 2020 34.230,42
Quantidade: 1 Valor total: 34.230,42
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2020 03100011 - 001 - 0001 2020 34.230,42
Quantidade: 1 Valor total: 34.230,42
Sistema de Transparência: DataBusiness

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