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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110022
Data do Empenho
03/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
3486
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 881,40
Valor Liquidado
R$ 881,40
Valor Pago
R$ 881,40
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACÂNTARAS/CE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03110022 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
26/11/2020 03110022 2020 R$ 881,40 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/12/2020 001 2020 R$ 881,40 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
31/12/2020 03110022 - 001 - 0001 2020 R$ 881,40 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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