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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010026
Data do Empenho
10/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
3585
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010026 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 04010026 2020 R$ 10.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
20/01/2020 001 2020 R$ 4.485,19 Ver
10/02/2020 002 2020 R$ 4.147,05 Visualizando
02/03/2020 003 2020 R$ 1.367,76 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/01/2020 04010026 - 001 - 0001 2020 R$ 4.485,19 Ver
10/02/2020 04010026 - 002 - 0001 2020 R$ 4.147,05 Ver
02/03/2020 04010026 - 003 - 0001 2020 R$ 1.367,76 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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