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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010114
Data do Empenho
11/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
3807
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.318,92
Valor Liquidado
R$ 4.318,92
Valor Pago
R$ 4.318,92
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. JAN/2020
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010114 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | 04010114 | 2020 | R$ 4.318,92 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 4.318,92 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | 04010114 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 4.318,92 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness