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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060023
Data do Empenho
16/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
4178
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.840,10
Valor Liquidado
R$ 8.840,10
Valor Pago
R$ 8.840,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE EM COMBATE AO COVID-19

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060023 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 28.***.***/****-94
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0506.001/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060023 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2020 001 2020 8.840,10
Quantidade: 1 Valor total: 8.840,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2020 04060023 - 001 - 0001 2020 8.840,10
Quantidade: 1 Valor total: 8.840,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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