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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060031
Data do Empenho
18/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
4184
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 720,00
Valor Liquidado
R$ 720,00
Valor Pago
R$ 720,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO DE PLACA POO 9484, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060031 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060031 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/06/2020 001 2020 720,00
Quantidade: 1 Valor total: 720,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/06/2020 04060031 - 001 - 0001 2020 720,00
Quantidade: 1 Valor total: 720,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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