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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060075
Data do Empenho
06/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
4212
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 160,00
Valor Liquidado
R$ 160,00
Valor Pago
R$ 160,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHARIA NOS VEÍULOS DE PLACAS POW-1038 E PMG-7479, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060075 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ 19.***.***/****-81
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0701.05/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060075 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/07/2020 001 2020 160,00
Quantidade: 1 Valor total: 160,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2020 04060075 - 001 - 0001 2020 160,00
Quantidade: 1 Valor total: 160,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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