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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060085
Data do Empenho
10/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
4221
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.578,86
Valor Liquidado
R$ 4.578,86
Valor Pago
R$ 4.578,86
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF, 06/2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060085 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060085 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2020 001 2020 4.578,86
Quantidade: 1 Valor total: 4.578,86
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 04060085 - 001 - 0001 2020 4.578,86
Quantidade: 1 Valor total: 4.578,86
Sistema de Transparência: DataBusiness

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