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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070114
Data do Empenho
10/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
4311
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 72.836,26
Valor Liquidado
R$ 72.836,26
Valor Pago
R$ 72.836,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS (REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF - NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA.)

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070114 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070114 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2020 001 2020 72.836,26
Quantidade: 1 Valor total: 72.836,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 04070114 - 001 - 0001 2020 72.836,26
Quantidade: 1 Valor total: 72.836,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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