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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04080052
Data do Empenho
21/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
4396
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.679,19
Valor Liquidado
R$ 9.679,19
Valor Pago
R$ 9.679,19
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO COVIF-19 DE AGOSTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0905.001/2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04080052 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | 04080052 | 2020 | R$ 9.679,19 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | 001 | 2020 | R$ 9.679,19 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | 04080052 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 9.679,19 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness