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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110083
Data do Empenho
08/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
4678
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 58.320,15
Valor Liquidado
R$ 58.320,15
Valor Pago
R$ 58.320,15
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0905.001/2019, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04110083 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | 04110083 | 2020 | R$ 58.320,15 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | 001 | 2020 | R$ 58.320,15 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 04110083 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 58.320,15 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness