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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020009
Data do Empenho
19/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
4924
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 948,10
Valor Liquidado
R$ 948,10
Valor Pago
R$ 948,10
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. MES DE FEV/2020.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020009 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/02/2020 06020009 2020 R$ 948,10 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
19/02/2020 001 2020 R$ 948,10 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/03/2020 06020009 - 001 - 0001 2020 R$ 948,10 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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