Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060004
Data do Empenho
19/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
4965
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 568,86
Valor Liquidado
R$ 568,86
Valor Pago
R$ 568,86
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2020.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06060004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/06/2020 06060004 2020 R$ 568,86 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
19/06/2020 001 2020 R$ 568,86 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/07/2020 06060004 - 001 - 0001 2020 R$ 568,86 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente