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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010018
Data do Empenho
10/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
5344
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 4.885,36
Valor Pago
R$ 4.885,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21010018 LIQ: 015
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010018 LIQ: 015
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/01/2020 001 2020 45,10
21/01/2020 002 2020 73,10
30/01/2020 003 2020 150,79
30/01/2020 004 2020 168,74
20/02/2020 005 2020 126,91
18/03/2020 006 2020 52,22
23/03/2020 007 2020 72,96
23/03/2020 008 2020 65,02
30/03/2020 009 2020 52,29
20/04/2020 010 2020 130,69
20/05/2020 011 2020 65,46
26/05/2020 012 2020 50,60
29/05/2020 013 2020 50,60
10/06/2020 014 2020 666,01
10/06/2020 015 2020 971,23
23/06/2020 016 2020 156,46
23/06/2020 017 2020 67,87
21/07/2020 018 2020 68,60
28/07/2020 019 2020 51,72
28/07/2020 020 2020 86,49
30/07/2020 021 2020 51,72
06/08/2020 022 2020 78,86
24/08/2020 023 2020 122,46
15/09/2020 024 2020 65,23
23/09/2020 025 2020 69,78
23/09/2020 026 2020 57,84
25/09/2020 027 2020 47,08
30/09/2020 028 2020 76,52
26/10/2020 029 2020 106,53
20/11/2020 030 2020 62,70
24/11/2020 031 2020 101,37
24/11/2020 032 2020 49,45
27/11/2020 033 2020 56,82
02/12/2020 034 2020 504,28
09/12/2020 035 2020 23,51
18/12/2020 036 2020 127,69
28/12/2020 037 2020 110,66
Quantidade: 37 Valor total: 4.885,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2020 21010018 - 001 - 0001 2020 45,10
21/01/2020 21010018 - 002 - 0001 2020 73,10
30/01/2020 21010018 - 003 - 0001 2020 150,79
30/01/2020 21010018 - 004 - 0001 2020 168,74
20/02/2020 21010018 - 005 - 0001 2020 126,91
18/03/2020 21010018 - 006 - 0001 2020 52,22
23/03/2020 21010018 - 007 - 0001 2020 72,96
23/03/2020 21010018 - 008 - 0001 2020 65,02
30/03/2020 21010018 - 009 - 0001 2020 52,29
20/04/2020 21010018 - 010 - 0001 2020 130,69
20/05/2020 21010018 - 011 - 0001 2020 65,46
26/05/2020 21010018 - 012 - 0001 2020 50,60
29/05/2020 21010018 - 013 - 0001 2020 50,60
10/06/2020 21010018 - 014 - 0001 2020 666,01
10/06/2020 21010018 - 015 - 0001 2020 971,23
23/06/2020 21010018 - 016 - 0001 2020 156,46
23/06/2020 21010018 - 017 - 0001 2020 67,87
21/07/2020 21010018 - 018 - 0001 2020 68,60
28/07/2020 21010018 - 019 - 0001 2020 51,72
28/07/2020 21010018 - 020 - 0001 2020 86,49
30/07/2020 21010018 - 021 - 0001 2020 51,72
06/08/2020 21010018 - 022 - 0001 2020 78,86
24/08/2020 21010018 - 023 - 0001 2020 122,46
15/09/2020 21010018 - 024 - 0001 2020 65,23
23/09/2020 21010018 - 025 - 0001 2020 69,78
23/09/2020 21010018 - 026 - 0001 2020 57,84
25/09/2020 21010018 - 027 - 0001 2020 47,08
30/09/2020 21010018 - 028 - 0001 2020 76,52
26/10/2020 21010018 - 029 - 0001 2020 106,53
20/11/2020 21010018 - 030 - 0001 2020 62,70
24/11/2020 21010018 - 031 - 0001 2020 101,37
24/11/2020 21010018 - 032 - 0001 2020 49,45
27/11/2020 21010018 - 033 - 0001 2020 56,82
02/12/2020 21010018 - 034 - 0001 2020 504,28
09/12/2020 21010018 - 035 - 0001 2020 23,51
18/12/2020 21010018 - 036 - 0001 2020 127,69
28/12/2020 21010018 - 037 - 0001 2020 110,66
Quantidade: 37 Valor total: 4.885,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

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