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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050005
Data do Empenho
19/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
5639
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.352,29
Valor Liquidado
R$ 1.352,29
Valor Pago
R$ 1.352,29
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050005 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | 21050005 | 2020 | R$ 1.352,29 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.352,29 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | 21050005 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.352,29 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness