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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060002
Data do Empenho
10/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
5664
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 4.965,20
Valor Pago
R$ 4.799,09
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21060002 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21060002 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2020 001 2020 13,97
10/06/2020 002 2020 88,35
10/06/2020 003 2020 88,35
10/06/2020 004 2020 88,35
10/06/2020 005 2020 166,11
10/06/2020 006 2020 88,35
10/06/2020 007 2020 88,35
10/07/2020 008 2020 166,11
10/07/2020 009 2020 88,35
10/07/2020 010 2020 88,35
10/07/2020 011 2020 88,35
10/07/2020 012 2020 88,35
10/07/2020 013 2020 88,35
10/07/2020 014 2020 88,35
10/08/2020 015 2020 166,11
10/08/2020 016 2020 88,35
10/08/2020 017 2020 88,35
10/08/2020 018 2020 88,35
10/08/2020 019 2020 88,35
10/08/2020 020 2020 88,35
10/08/2020 021 2020 88,35
10/09/2020 022 2020 88,35
10/09/2020 023 2020 88,35
10/09/2020 024 2020 88,35
10/09/2020 025 2020 88,35
10/09/2020 026 2020 88,35
10/09/2020 027 2020 88,35
10/09/2020 028 2020 166,11
09/10/2020 029 2020 166,11
09/10/2020 030 2020 88,35
09/10/2020 031 2020 88,35
09/10/2020 032 2020 88,35
09/10/2020 033 2020 88,35
09/10/2020 034 2020 88,35
09/10/2020 035 2020 88,35
09/10/2020 036 2020 166,11
10/11/2020 037 2020 88,35
10/11/2020 038 2020 88,35
10/11/2020 039 2020 88,35
10/11/2020 040 2020 88,35
10/11/2020 041 2020 88,35
10/11/2020 042 2020 166,11
10/11/2020 043 2020 88,35
11/12/2020 044 2020 88,35
11/12/2020 045 2020 88,35
11/12/2020 046 2020 88,35
11/12/2020 047 2020 88,35
11/12/2020 048 2020 88,35
11/12/2020 049 2020 88,35
11/12/2020 050 2020 166,11
Quantidade: 50 Valor total: 4.965,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 21060002 - 001 - 0001 2020 13,97
10/06/2020 21060002 - 002 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 21060002 - 003 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 21060002 - 004 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 21060002 - 005 - 0001 2020 166,11
10/06/2020 21060002 - 006 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 21060002 - 007 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 21060002 - 008 - 0001 2020 166,11
10/07/2020 21060002 - 009 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 21060002 - 010 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 21060002 - 011 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 21060002 - 012 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 21060002 - 013 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 21060002 - 014 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 21060002 - 015 - 0001 2020 166,11
10/08/2020 21060002 - 016 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 21060002 - 017 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 21060002 - 018 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 21060002 - 019 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 21060002 - 020 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 21060002 - 021 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 022 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 023 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 024 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 025 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 026 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 027 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 21060002 - 028 - 0001 2020 166,11
09/10/2020 21060002 - 030 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 21060002 - 031 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 21060002 - 032 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 21060002 - 033 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 21060002 - 034 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 21060002 - 035 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 21060002 - 036 - 0001 2020 166,11
10/11/2020 21060002 - 037 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 21060002 - 038 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 21060002 - 039 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 21060002 - 040 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 21060002 - 041 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 21060002 - 042 - 0001 2020 166,11
10/11/2020 21060002 - 043 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 044 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 045 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 046 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 047 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 048 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 049 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 21060002 - 050 - 0001 2020 166,11
Quantidade: 49 Valor total: 4.799,09
Sistema de Transparência: DataBusiness

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